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加油站经营数据分析(管理新手看过来!如何做好加油站每月经营分析?)
2024-01-05 09:11:39

管理新手看过来!如何做好加油站每月经营分析?

加油站经营数据分析(管理新手看过来!如何做好加油站每月经营分析?)

许多新手加油站经营管理者们都有一个共同的烦恼:加油站每月经营分析怎么做?我应该关注哪些指标?要完成哪些考核?销量分析怎么做?如何进行复盘和提升?这一篇干货可以帮助新手管理者们完成从0到1的蜕变。


1.分油品、分品号销量:完成情况、同、环比等。

2.加油站日均:单枪加油量(加满率)、提枪数(客户数)等。

3.与竞争对手对比:销量市场份额变化、提枪数、单枪加油量变化等。

4.客户情况:现金比例、加油卡比例(单位、个人)、客户消费习惯、加油路线图、大客户消费跟踪等。

5.加油站高峰期管理:高峰期提枪频次、加油站高峰期加油量对比、高峰期主要集中的枪数等。

6.点对点、营销效果分析:把握量效平衡点,实现量效最大化等。

1、费用分析

根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入:XXXX元,当期费用XXX元,吨油收入XXXX元,吨油费用XXX元,模拟核算实现当月利润XXXX元,本月可控因素与上季对比情况如下:

从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月度增大(或降低)XXXX元,需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中,维修费主要是用于XXXX设备(房屋)的维修或整改,从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。

2、利润分析

销量:XXXX吨,当月费用XXX元,可比利润:XXXX元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:销量要达到**吨,其中汽油需完成**吨,月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:……

3、人均劳效分析

本站用工编制**人,要实现下月销量或效益目标,需人均完成销量**吨,根据上月实际完成情况,结合零管系统单笔交易数据,本月需要每人新开发客户X个。

4、损溢分析。商品损溢主要有发货、运输、接卸、保管(含周转次数)、发出等5个环节,气温变化、接卸方法、设备状况对油品损耗影响较大。

5、资金分析。如资金结构中各种组成部分变化情况及对销售量的影响,如成品油经营中的加油卡、客存油、预收款;再如销售汽柴比,即按油品现行批零价差,汽油比柴油大,汽油比例越高,利润率越大。

1.指标完成情况

本月零售成品油 吨,计划完成率为 %,其中汽油完成 吨,柴油 吨,柴汽比为 : ,售卡 张,卡销比 %;年度累计完成汽柴油为 吨,累计完成年计划进度 %,发生费用 元,实现利润为 元。

2.销售品种分析

各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际营运情况(加油站停业改造)等。

本月份我站的日均加油量为 吨左右,但与去年同期相比较,油品销售较同期增长 %,其中柴油较同期增长 %,汽油增长了 %,完成当月任务的 %。

3.促销分析

本月开展了以***为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表:

4、影响因素分析

加油站经营数据分析(管理新手看过来!如何做好加油站每月经营分析?)

(1)客户需求变化:如私家车增长,带动汽油总量增长;高档车辆的保有量增加,98#汽油销量增加。

(2)周边网络变化及竞争对手销售策略的变化;

(3)价格因素:如周期内价格波动。

(4)服务质量及销售方式的变化;

(5)顾客体验:如对高标号汽油的逐渐认同到接受。

(6)气候因素影响:如雨雪影响通行或气温影响柴油品号等。

(7)设施设备等硬件环境变化;。

(8)节假日消费因素的影响:如春节前消费增长,油品销量增加。

(9)营销活动:如会员日或阶段性主题促销活动

(10)道路通行状况:修路、新路分流等。


1.客户开发。

本月新开发客户**个,累计充值**元,其中站经理开发 个,员工开发 个。

2、大客户分析。

对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对XX客户进行了开发工作,XX客户已成为固定客户,固定客户比例达到XX%,其中卡客户比例为XX%,与上月对比提高XX%。未成功开发XX客户的主要原因是:……)

今年1-X月份在我站定点加油大客户有 家,其中定点客户**家(如XX公司),小额配送客户 **家(如XX公司等),分别占我站日均柴油销量的**%和**%,加油卡客户比例为**%,比上月提高了*%。

3.客户支付方式结构分析

本月,本站客户支付方式主要变化是以**占主要业务量**%以上,占有最高比例的是**,为**%。(采取的主要措施)。

4、服务分析。

本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……,通过服务活动,对员工,对客户,对油站,分别产生了什么影响。

5. 突出员工、典型事迹或重大变化。

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