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岗位名称 | 采购总监 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 分管副总 | |
职责概述 | 根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等，监督指导采购工作，确保物资按时、保质、保量供应 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 制定采购战略规划、采购部工作方针和工作目标 | ◆ 落实采购战略规划和方针 ◆ 落实各项采购管理制度 ◆ 制定年度采购预算和计划 ◆ 参与采购执行和付款过程 ◆ 制定采购价格 | ||||
2 | 依据企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度，监督采购管理制度的落实情况 | |||||
3 | 设计采购部的组织结构，明确下属人员的工作职责，筛选并任用采购部主管及以上工作人员 | |||||
4 | 审批年度采购预算和采购计划 | |||||
5 | 审批特殊请购、大额采购和重要采购合同 | |||||
6 | 对采购物资的种类和价格进行审核 | |||||
7 | 根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定科学合理的采购流程 | |||||
8 | 主持采购招标和采购合同评审工作，签订采购合同，并监督执行 | |||||
9 | 监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单、催货工作，进行采购交期管理 | |||||
10 | 审阅下属提交的《采购质量检验报告》，并预防采购物资质量事故 | |||||
11 | 负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购经理 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购总监 | |
职责概述 | 根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等，指导开展采购的各项业务，根据企业生产运营的需要制订企业的采购计划，组织采购原材料、设备等物资，选择和管理供应商，确保企业所需物资能够得到适时、保质、保量的供应 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 协助采购总监制定采购战略规划、工作方针等，并协助其建立健全企业的采购管理制度、工作标准 | ◆ 监督采购制度落实情况 ◆ 审批年度采购预算和计划 ◆ 审批特殊采购、大额请购和重要采购合同 ◆ 批准计划外采购项目 ◆ 参与执行采购、付款过程 ◆ 起草采购合同，审批采购价格 ◆ 审批供应商名单 | ||||
2 | 积极落实各项采购管理制度和相关规范、工作标准等 | |||||
3 | 负责制订企业采购预算的采购计划，并报上级审批 | |||||
4 | 负责向上级报请特殊采购、大额请购和重要采购合同 | |||||
5 | 审核物资的种类和采购价格、并报采购总监审批 | |||||
6 | 组织下属人员调查和审查供应商，并根据审查结果确定供应商，制定合格供应商名单，报上级审批 | |||||
7 | 指导下属员工做好各项采购招标、询价采购工作，起草并制定《采购合同》 | |||||
8 | 控制采购进度，指导采购专员开展采购跟单、催货工作 | |||||
9 | 组织开展采购进料质量检验工作，并监督采购检验过程，审核《采购质量检验报告》 | |||||
10 | 管理部门内部人员，并对下属人员进行指导和培训 | |||||
11 | 对采购部下属人员进行考核和评价 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购计划主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 根据企业的采购战略规划等制订年度采购计划，并根据企业日常物资需求情况制定采购工作计划，积极落实采购计划，确保计划按时完成 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 根据企业年度销售计划、生产计划和战略规划等制订企业年度采购计划，并对其进行分解 | ◆ 审批采购作业计划 ◆ 审批采购订单 | ||||
2 | 接收各部门的“请购单”，并对其进行审核与汇总，制订采购物资需求计划 | |||||
3 | 根据采购物资需求计划和年度采购计划，制订具体的采购作业计划，并报上级领导审批 | |||||
4 | 根据采购作业计划和具体的需求计划编制采购订单 | |||||
5 | 监督采购作业执行过程，查看采购专员是否按照计划完成采购工作，为日后改进工作奠定基础 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购预算主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算，并根据具体的采购工作将预算进行分解，制定详细预算；监督采购预算的执行过程，确保将采购费用控制在预算范围之内 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 收集采购预算的编制依据，编制年度采购预算并上报领导审批 | ◆ 审批采购预算 ◆ 执行采购费用和预算 ◆ 掌握采购支出 | ||||
2 | 监督采购预算的执行情况，确保采购预算不超支 | |||||
3 | 执行采购成本控制措施，并审核采购支出 | |||||
4 | 根据采购需求的变化情况，修订采购预算，并及时上报 | |||||
5 | 对采购预算的执行情况进行分析，并编制分析报告 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 供应商主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 根据企业的采购需求情况开展供应商调查、供应商评选、供应商认证、供应商维护、供应商考核与评价等工作，为企业建立稳定可靠的供应商队伍 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 制定和完善供应商开发流程，并监督、执行 | ◆ 与供应商谈判价格 ◆ 与供应商签订合同 ◆ 确定某项采购的供应商 | ||||
2 | 制订并执行供应商开发计划 | |||||
3 | 负责对潜在供应商的拜访和评估工作，选择与推荐潜在供应商 | |||||
4 | 开展产品的询价、比价、议价工作，负责样品价格的确认及分析 | |||||
5 | 组织做好供应商评估与审核工作，及时记录评审过程 | |||||
6 | 定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告 | |||||
7 | 根据供应商的日常表现，对供应商进行考核，并根据考核结果，及时指导供应商工作，使其改进产品或服务 | |||||
8 | 协助采购经理对供应商供货、质量、交期和售后服务进行监督 | |||||
9 | 定期拜访供应商，做好供应商维护工作 | |||||
10 | 建立供应商管理档案，及时收录供应商信息；随时更新供应商管理档案，将供应商发生的重大事件及变动记录在案 | |||||
11 | 定期对供应商数据库进行核查与管理 | |||||
12 | 安排下属人员的日常工作，协调供应商管理工作与本部门其他工作之间的关系 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购合同主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 起草、制定并落实采购合同管理规范，与供应商开展合同谈判，起草并送审采购合同，负责采购合同的执行工作 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 协助采购总监、采购经理制定采购合同管理制度与相关流程、规范，并按照制度规范指导工作 |
◆ 审批采购合同 ◆ 执行采购作业过程 ◆ 选择供应商 ◆ 对供应商付款 | ||||
2 | 编制统一的日常采购合同范本，并及时报上级领导批准 | |||||
3 | 协助上级领导开展采购谈判工作，并记录谈判过程 | |||||
4 | 根据采购谈判、采购询价等结果，起草采购合同，并及时送审 | |||||
5 | 在合同谈判和采购合同执行的过程中，实施合同风险防范措施 | |||||
6 | 跟踪采购合同的签订过程，并及时将合同进行备份和归档 | |||||
7 | 整理、汇总并归档采购合同的相关资料 | |||||
8 | 及时将合同中规定的相关内容传送给责任人 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购验收主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 制定并落实采购质量规范，对采购的物资进行验收，剔除不合格品，确保采购物资的质量能够满足企业要求 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 协助采购经理、质量管理部制定各类采购物资检验标准和规范，并积极落实 | ◆ 选择供应商 ◆ 执行采购作业过程 ◆ 进行特采决策 | ||||
2 | 负责组织对供应商进行质量评审和认证工作，提出采购物资的供应商质量标准 | |||||
3 | 组织开展对采购物资的质量检验工作，识别并认真记录各类物资质量问题，填写“采购检验报告单”，登记质量原始记录 | |||||
4 | 妥善处理采购物资的质量异常状况，并向上级领导提出合理的处理意见 | |||||
5 | 根据质量检验记录情况，定期对采购物资的质量进行统计分析，并对供应商进行质量评价 | |||||
6 | 针对各类采购物资的规格、质量向供应商提出质量改善建议 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 招标采购主管 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 根据招标采购工作规范执行招标工作，编制招标文件，发布招标公告，并对招标过程进行评审 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 协助采购总监，采购经理制定招标采购工作规范 | ◆ 制定招标工作规范 ◆ 制定标底价格 ◆ 制定采购标准 ◆ 参与评标结果的确定 ◆ 组织招标后的合同谈判与起草工作 | ||||
2 | 根据招标采购工作规范组织招标采购工作，做好招标采购准备 | |||||
3 | 根据物资需求部门或项目需求等编制招标文件，并在各类媒体上发布招标公告 | |||||
4 | 组织开展邀标、资格预审、考察等招标准备工作，并对通过资格预审的投标人发售招标文件 | |||||
5 | 及时组织开标、评标会议，确定评标人员，并进行评标、定标 | |||||
6 | 负责就招标过程中的事项和问题为投标人答疑 | |||||
7 | 联系相关权限人员，安排合同签订工作 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购审计主管 | 部门名称/编号 | 审计部 | 直接上级 | 审计部经理 | |
职责概述 | 对采购工作的各个环节进行审计，找出采购工作中的问题，确保采购管理各个环节都符合企业内部控制管理规范 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 对公司采购内部控制制度的建立健全和执行情况进行检查与评价 | ◆ 参与采购业务执行 ◆ 参与采购预算和决算工作 ◆ 参与采购付款工作 | ||||
2 | 制订并实施年度审计计划，执行专项审计和常规审计 | |||||
3 | 对采购预算和决算、采购费用的支出情况进行审计 | |||||
4 | 审查采购招标过程的规范性，招标文件编制的规范性，评标过程的公平性，采购合同等的合法性和有效性 | |||||
5 | 对物资验收、入库、计量、价格和货款支付等业务的合法性和有效性等进行审查和评价 | |||||
6 | 对采购存货与成本、采购人员成本支出等进行审查 | |||||
7 | 对采购过程中各项人员职责的相容性进行审查，并对不合理之处进行纠正 | |||||
8 | 独立完成审计报告 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购专员 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购经理 | |
职责概述 | 协助采购经理和各级主管制定采购计划与预算，参与采购谈判支持工作，起草各类采购文件并及时上报，协助相关人员完成采购跟催、验收和付款等工作，确保采购过程顺利进行 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 协助采购计划主管编制单项采购工作计划，并及时上交 | ◆ 审核各项采购文件 ◆ 制定采购价格 ◆ 实施采购付款结算 ◆ 选择供应商 | ||||
2 | 协助采购预算主管编制采购预算，并独立编制小额单项采购预算，及时上报 | |||||
3 | 完成对在途货物的跟踪，并及时催交货物 | |||||
4 | 协助质量管理部和仓储部进行采购物资的接收工作 | |||||
5 | 接货后及时向供应商发送“收货单”，并向财务部提交付款申请 | |||||
6 | 对小额单项采购工作进行总结，并分析采购成本 | |||||
7 | 向上级领导提出降低采购成本、提高采购效率的建议 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
岗位名称 | 采购文员 | 部门名称/编号 | 采购部 | 直接上级 | 采购专员 | |
职责概述 | 协助上级领导及采购专员做好采购信息收集、汇总、分类等工作，并做好采购过程记录，完成各项采购文件的印制、传递、整理、归档等，协助采购专员顺利开展各项工作 | |||||
工作职责 | 不相容职责 | |||||
1 | 收集供应商信息及文件资料，建立供应商信息资源库 | ◆ 编制各类采购 文件 ◆ 参与采购决策 ◆ 制定采购标准 | ||||
2 | 协助供应商管理人员进行供应商的联络、接待工作 | |||||
3 | 进行合同校对、编修、理顺、装订、保管并办理送审手续 | |||||
4 | 做好各项采购工作的记录，并对记录及时进行整理和归档 | |||||
5 | 及时将采购产品目录输入系统，并对其进行更新和调整 | |||||
6 | 按照采购专员的意愿向供应商发出订单 | |||||
7 | 完成各项采购信息收集和采购数据统计工作，及时进行统计结果分析 | |||||
8 | 完成上级领导或采购专员交办的其他任务 | |||||
生效日期 | 批准日期 | |||||
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