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企业经营计划的主要内容(公司经营计划管理制度)
2023-05-25 08:08:38

1、财务运控部做好编制准备工作:收集编制年度经营计划需要的资料,包括公司战略规划资料、董事会提出的未来长期和下一年度具体经营目标、前期预计完成数字及以往各年完成情况历史统计数据、产品订货合同(意向)和市场预测数据、公司提出的年度工作目标等资料;

公司经营计划管理制度

企业经营计划的主要内容(公司经营计划管理制度)

经营计划工作是落实和实施公司战略的工具和方法。公司依靠经营计划工作,协调和部署各项业务和管理工作,建立和分解各项目标指标,保证公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施,完成全年经营任务。

经营计划包括年度公司整体经营目标和年度预算目标、年度各项业务和职能管理目标、计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。包括经营目标、行动方案轮廓、收益或支出三方面的内容。

1.公司经营计划、业务单元经营计划、职能部门工作计划。

2.年度经营计划和月度计划。

以销定产、沟通协调、综合平衡、责任到人、滚动调整、预算约束。

董事会职责

1、确定公司下一年度目标要求;

2、审核和批准公司上报的经营计划,并监督实施;

3、审核和批准公司提出的经营计划调整方案。

总经理办公会的职责

1.确立公司年度经营目标和关键经营业绩指标,上报董事会批准后执行;

2.审批财务运控部组织编制的公司年度经营计划和调整计划,上报董事会批准执行;

3.审批各部门月度工作计划及各部门分解计划;

4.对计划执行过程进行指挥和监控,保证公司各项活动有序进行,达到计划目标;

5.负责对董事会汇报年度计划完成情况和经营成果。

财务运控部职责

1.编制和下达经营计划编制大纲,启动和部署年度经营计划和预算编制工作;

2.组织、指导各业务计划和职能计划的编制,汇总、协调、调整、定案;

3.提交公司总经理办公会审批,董事会批准;

4.负责经营计划的下达;

5.负责经营计划执行的监控,收集事业部各项经营信息,汇总、审核;

6.各部门、公司整体目标完成情况的分析,计划完成情况的考核评价。

各事业部、其他各职能部门的职责

1.按照经营计划编制大纲,拟定本部门各项计划,分解目标指标,上报审批;

2.组织执行各项计划,保证目标的完成,并按照要求的规范,编制经营、生产等各方面报表;

3.分析计划执行过程中的差异,提出调整建议。

1、经营计划所覆盖的经营期间,为每年的1月1日至12月31日。

2、计划编制时间:在每年11月初开始启动编制下一年度的年度经营计划。

1、财务运控部做好编制准备工作:收集编制年度经营计划需要的资料,包括公司战略规划资料、董事会提出的未来长期和下一年度具体经营目标、前期预计完成数字及以往各年完成情况历史统计数据、产品订货合同(意向)和市场预测数据、公司提出的年度工作目标等资料;

2、编制公司经营计划编制大纲:财务运控部根据上级提出的下年度经营目标、公司战略规划和上年度经营计划执行情况,在总经理指导下首先编制年度经营计划大纲,包括计划编制的原则和要求、公司下年度总体目标和各业务初步确定的业务分目标。财务运控部于11月10日前组织计划与预算编制启动工作会议,明确编制工作整体安排、进度时间要求,下发经营计划编制大纲;

3、各事业部编制业务经营计划:各事业部按照财务运控部编制的年度经营计划大纲要求,结合本部门对下一年度的预测情况,编制业务经营计划,提出产品销售目标、营销计划、生产采购计划、研发计划、人力资源需求等计划及各自资金预算。于11月底以前提交财务运控部;

企业经营计划的主要内容(公司经营计划管理制度)

4.各职能部门编制职能工作计划:各职能部门根据公司计划目标的框架,与业务计划相协调,编制本部门的下一年度工作计划,于每年11月底前送财务运控部;

5.汇总编制经营计划草案:财务运控部对各部门提交的业务经营计划和工作计划进行初审、汇总和平衡。 12月15日前召开第一次计划与预算管理会议,召集各部门审议年度经营计划、预算草案,经过与各部门多次沟通、反复协调,最终确定公司的总体经营目标和各业务单元目标,编制公司年度经营计划草案。上报总经理办公会审批同意后,上报董事会审批;

6.经营计划与预算的批准与下达:董事会审批提交的公司年度经营计划。 12月30日前财务运控部下发年度经营计划。

1、制定事业部月度经营目标:

在正式下达年度经营计划后,财务运控部督促和指导事业部制定月度经营计划,参照该指标完成的历史数据和下一年度市场预测,根据月度经营计划确定月度财务预算。每月25日前事业部上报月度计划给财务运控部审核,交财务总监、总经理批准后执行;

2、部门工作计划的制定:

各部门根据年度计划,分解制定月度经营计划,对年度重点工作和关键任务确定过程目标和指标,呈报总经理审阅。

1、财务运控部负责跟踪、记录、分析、报告经营计划各项目标、指标的执行情况,为各事业部和各部门的月度、年度绩效考核提供依据,并提出对业务单元执行计划的指导意见;

2、各级领导应关注和检查计划中的关键任务进展情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成;

3、经营计划执行情况的检查:事业部每月5日前上报上月各种业务报表、统计报表,财务会计报表和部门月度总结、例行述职。上报的统计报表包括主要经济指标的完成情况等:

1)销售指标:包括主要产品销售总量、回款额、订货额、收入总额、当月产品销售交付清单、应收货款清单、合同清单等;

2)市场指标:新客户数量、新客户档案等;

3)生产指标:包括月度生产计划完成情况,主要品种投产量、完工入库总量;

4)采购指标:采购金额、到货及时率、主要品种采购价格、月度采购清单等;

5)库存指标:包括月度库存资金变化情况,主要库存品种数量等;

6)质量指标:工序检验合格率、关键控制点检验合格率、试车检验指标合格率、客户投诉清单、关重件检验合格率、铸件报废清单、机电配套件不合格清单等。

7)安全生产指标:工伤次数、安全检查隐患情况。

1、执行信息搜集汇总:各事业部日常向财务运控部上报实时经营数据,财务运控部收集、审核、监控事业部经营活动;

2、偏差分析:每月5日前,各部门对每月计划的完成情况进行总结,找出差异,分析原因,提出改进措施,编制各自业务的《运营报告》;

3、撰写分析报告:财务运控部负责审核《运营报告》,对公司整体经营计划的执行情况进行总结分析,形成报告;

4、计划执行奖惩:财务运控部收集各部门经营计划和预算的执行结果,为人力资源部对部门考核奖惩提供依据。

1、综合研究调整方案:财务运控部编制《公司整体经营计划的执行情况分析报告》,组织经营计划和预算执行情况讨论,对于各部门提出的需要协调的问题,综合平衡,与相关部门共同研究计划预算调整方案;

2、调整方案的审批:调整方案提交总经理办公会讨论通过后,上报董事会批准。调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划指标考核。

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