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运营人员绩效考核方案(公司运营总监级绩效考核管理,使用合理的绩效管理,明确管理)
2024-06-17 11:02:58

公司运营总监级绩效考核管理,使用合理的绩效管理,明确管理

运营人员绩效考核方案(公司运营总监级绩效考核管理,使用合理的绩效管理,明确管理)

运营总监级薪酬方案

为落实公司目标管理职责制,确保完成公司各项销售任务目标,提高公司经济效益,完成经营目标,特制定本薪酬考核方案。
一、职责权限
1. 建立规范、高效的运营管理体系及流程;
2. 负责规划终端门店运营管理的整体运营把控,制定运营策略、方案并监

督执行,达成运营目标;
3. 负责公司运营中心各团队的建设指导,人才培养并为运营团队考核机制

的建立提供支持;管理并激励所属部门的工作绩效。
4. 分析运营数据,基于公司的现有发展,整合内外部资源,不断调整优化

运营工作,以提高终端人员管理体制为责任;
5. 参与品牌建设、产品战略方向等营销策略的制定和执行。
6. 协调并解决本部门与公司其它部门之间的协作关系,同时能很好的领导

本部门人员以积极态度提出合同化建议。
7. 合理控制整体运作成本及各项管理费用,有效执行公司各项管理制度与

规范各项流程
8. 服从上一级领导的工作安排,并能做到及时有效完成。

  1. 工作内容
  1. 制定月度、季度、年度运营发展战略及规划。
  2. 根据区域不同情况,量身制定运营机制。
  3. 根据实际情况制定月度、季度、年度区域及门店业绩、利润目标。
  4. 对公司负责月度、季度、年度投资回报率。

三、薪酬组成及考核指标体系

运营总监的考核指标主要指岗位薪资考核指标,包含业绩指标及管理指标。

  1. 薪酬组成

  1. 岗位薪资业绩及管理指标考核计算方式

考核指标

公式说明/公式

权重(%)

业绩指标

利润完成率

实际利润/计划利润*100%

50

销售完成率

实际销售/计划利销售*100%

5

市场拓展

实际开店数量/计划开店数量*100%

5

新开店投资安全性(第7个月开始)

(门店销售-门店运营成本)/门店销售*100%

10

管理绩效

运营费用节省率

(运营费用预算-实际发生的运营费用预算)/运营费用预算*100%

15

门店标准化管理

门店管理规范KPI考核

5

团队建设(人员流失率)

离职数量/岗位人员数量*100%

10

四、工作目标及考核标准

1.公司根据已确认的经营发展规划和销售计划制定本考核指标体系,同时参考外部市场环境,制定相应的工作目标及考核标准。

考核项目

权重

达成率

岗位薪资

月度分红

年度分红

考核部门

50

≧110%

岗位薪资*权重*100%

80%≦达成率<110%

岗位薪资*权重*100%

<80%

岗位薪资*权重*50%

<50%

5

≧110%

岗位薪资*权重*100%

80%≦达成率<110%

岗位薪资*权重*100%

<80%

岗位薪资*权重*50%

<50%

5

≧110%

岗位薪资*权重*100%

80%≦达成率<110%

岗位薪资*权重*100%

<80%

岗位薪资*权重*50%

10

80%≦新店总运营成本≦100%

岗位薪资*权重*100%

岗位薪资*10%*权重/2

岗位薪资*10%*权重/2

新店总运营成本<80%

岗位薪资*权重*50%

<50%

运营人员绩效考核方案(公司运营总监级绩效考核管理,使用合理的绩效管理,明确管理)

15

10%>节省

岗位薪资*权重*100%

20%>节省≧10%

岗位薪资*权重*100%

节省金额*10%/2

节省金额*10%/2

30%>节省≧20%

岗位薪资*权重*100%

节省≧30%

5

80≦KPI≦100

岗位薪资*权重*100%

岗位薪资*10%*权重/2

岗位薪资*10%*权重/2

KPI<80

岗位薪资*权重*50%

KPI≦50

10

20%>流失≧10%

岗位薪资*权重*100%

30%>流失≧20%

岗位薪资*权重*80%

流≧30%

岗位薪资*权重*50%

2.考核标准执行及注意事项:

2.1 “年度分红”:发放时间为每年3月16日(如遇国家法定节假日,顺延发放)。

2.2“新开店投资安全”:以市场培育及保障公司投资安全为出发点,从运营团队正式履职起,如有新开门店,其考核时间为开业的第七至第十二月期间进行考核。如满十二个月后,如有某一门店无法实现盈利、公司进行门店调整(可能提前调整),相关岗位薪资将直接扣除10%。因考核需要,相应岗位薪资在第6个月开始发放。

2.3“团队建设”:主要指运营人员流失率(流失人员/每月总人员),范围含店主任级别以上人员。

2.4“市场拓展”:以季度任务进行考核,按季度发放即第三个月发放上一季度的相应岗位薪资。

2.5若下属部门有重大违反公司规章制度的行为,则由总经理办公室进行审议,确定相应处罚。

五、考核结果在薪酬方面的运用

考核结果将作为运营总监的月度、季度绩效奖金发放、年终分红依据。

例:新履职运营总监岗位薪资基数为10000元,其岗位业绩考核完成率分别为:1)利润完成率120% 。2)销售完成率120%。3)市场拓展完成120%(季度考核)。4)新开店投资安全95%(新开店满6个月后考核) 。5)运营费用节省10000元。6)团队建设(流失率)15%。7)门店标准化KPI得分90分。

  1. 普通月度岗位薪资应为:

5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)=8500元。

月度分红:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)=800元。

年度分红储备金为:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)=800元。

  1. 如入职满一个季度,且市场拓展完成率为120%,则第三月岗位薪资为:

5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)+500(市场拓展)*3=1000元.

季度(第三个月)分红:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3=875元。

年度分红(第三个月)储备金为:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3=875元。

  1. 入职及新开店满6个月少于12个月,且新开店投资安全大于80%,则第 六月岗位薪资为:

5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)+500(市场拓展)*3+1000(投资安全)*6=16000元.

六月分红:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3+50(投资安全)*6=1175元。

年度分红(第六个月)储备金为:

250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3+50(投资安全)*6=1175元。

六、附则

  1. 本公司再经营环境发生重大变化时,可修改本责任书。
  2. 公司总经理、人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控。
  3. 本责任书自签订之日起生效,责任书一式两份,公司与运营总监双方各执一份。
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