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运营总监级薪酬方案
为落实公司目标管理职责制,确保完成公司各项销售任务目标,提高公司经济效益,完成经营目标,特制定本薪酬考核方案。
一、职责权限
1. 建立规范、高效的运营管理体系及流程;
2. 负责规划终端门店运营管理的整体运营把控,制定运营策略、方案并监
督执行,达成运营目标;
3. 负责公司运营中心各团队的建设指导,人才培养并为运营团队考核机制
的建立提供支持;管理并激励所属部门的工作绩效。
4. 分析运营数据,基于公司的现有发展,整合内外部资源,不断调整优化
运营工作,以提高终端人员管理体制为责任;
5. 参与品牌建设、产品战略方向等营销策略的制定和执行。
6. 协调并解决本部门与公司其它部门之间的协作关系,同时能很好的领导
本部门人员以积极态度提出合同化建议。
7. 合理控制整体运作成本及各项管理费用,有效执行公司各项管理制度与
规范各项流程
8. 服从上一级领导的工作安排,并能做到及时有效完成。
三、薪酬组成及考核指标体系
运营总监的考核指标主要指岗位薪资考核指标,包含业绩指标及管理指标。
考核指标 | 公式说明/公式 | 权重(%) | |
业绩指标 | 利润完成率 | 实际利润/计划利润*100% | 50 |
销售完成率 | 实际销售/计划利销售*100% | 5 | |
市场拓展 | 实际开店数量/计划开店数量*100% | 5 | |
新开店投资安全性(第7个月开始) | (门店销售-门店运营成本)/门店销售*100% | 10 | |
管理绩效 | 运营费用节省率 | (运营费用预算-实际发生的运营费用预算)/运营费用预算*100% | 15 |
门店标准化管理 | 门店管理规范KPI考核 | 5 | |
团队建设(人员流失率) | 离职数量/岗位人员数量*100% | 10 |
四、工作目标及考核标准
1.公司根据已确认的经营发展规划和销售计划制定本考核指标体系,同时参考外部市场环境,制定相应的工作目标及考核标准。
考核项目 | 权重 | 达成率 | 岗位薪资 | 月度分红 | 年度分红 | 考核部门 | |
业 绩 指 标 | 利 润 完 成 率 | 50 | ≧110% | 岗位薪资*权重*100% | 财 务 部 | ||
80%≦达成率<110% | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | ||||
<80% | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 | ||||
<50% | 无 | 无 | 无 | ||||
销 售 完 成 率 | 5 | ≧110% | 岗位薪资*权重*100% | ||||
80%≦达成率<110% | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | ||||
<80% | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 | ||||
<50% | 无 | 无 | 无 | ||||
市 场 拓 展 | 5 | ≧110% | 岗位薪资*权重*100% | ||||
80%≦达成率<110% | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | ||||
<80% | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 | ||||
新 店 投 资 安 全 | 10 | 80%≦新店总运营成本≦100% | 岗位薪资*权重*100% | 岗位薪资*10%*权重/2 | 岗位薪资*10%*权重/2 | ||
新店总运营成本<80% | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 | ||||
<50% | 无 | 无 | 无 | ||||
管 理 指 标 | 运 营 费 用 节 省 率 | 15 | 10%>节省 | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | |
20%>节省≧10% | 岗位薪资*权重*100% | 节省金额*10%/2 | 节省金额*10%/2 | ||||
30%>节省≧20% | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | ||||
节省≧30% | 无 | 无 | 无 | ||||
门 店 标 准 化 | 5 | 80≦KPI≦100 | 岗位薪资*权重*100% | 岗位薪资*10%*权重/2 | 岗位薪资*10%*权重/2 | 人 力 部 人 力 部 | |
KPI<80 | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 | ||||
KPI≦50 | 无 | 无 | 无 | ||||
团 队 建 设 | 10 | 20%>流失≧10% | 岗位薪资*权重*100% | 无 | 无 | ||
30%>流失≧20% | 岗位薪资*权重*80% | 无 | 无 | ||||
流≧30% | 岗位薪资*权重*50% | 无 | 无 |
2.考核标准执行及注意事项:
2.1 “年度分红”:发放时间为每年3月16日(如遇国家法定节假日,顺延发放)。
2.2“新开店投资安全”:以市场培育及保障公司投资安全为出发点,从运营团队正式履职起,如有新开门店,其考核时间为开业的第七至第十二月期间进行考核。如满十二个月后,如有某一门店无法实现盈利、公司进行门店调整(可能提前调整),相关岗位薪资将直接扣除10%。因考核需要,相应岗位薪资在第6个月开始发放。
2.3“团队建设”:主要指运营人员流失率(流失人员/每月总人员),范围含店主任级别以上人员。
2.4“市场拓展”:以季度任务进行考核,按季度发放即第三个月发放上一季度的相应岗位薪资。
2.5若下属部门有重大违反公司规章制度的行为,则由总经理办公室进行审议,确定相应处罚。
五、考核结果在薪酬方面的运用
考核结果将作为运营总监的月度、季度绩效奖金发放、年终分红依据。
例:新履职运营总监岗位薪资基数为10000元,其岗位业绩考核完成率分别为:1)利润完成率120% 。2)销售完成率120%。3)市场拓展完成120%(季度考核)。4)新开店投资安全95%(新开店满6个月后考核) 。5)运营费用节省10000元。6)团队建设(流失率)15%。7)门店标准化KPI得分90分。
5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)=8500元。
月度分红:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)=800元。
年度分红储备金为:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)=800元。
5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)+500(市场拓展)*3=1000元.
季度(第三个月)分红:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3=875元。
年度分红(第三个月)储备金为:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3=875元。
5000(利润)+500(销售)+1500(运营费用)+500(门店标准化)+1000(团队建设)+500(市场拓展)*3+1000(投资安全)*6=16000元.
六月分红:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3+50(投资安全)*6=1175元。
年度分红(第六个月)储备金为:
250(利润)+25(销售)+500(节省费用分红)+25(门店标准)+25(市场拓展)*3+50(投资安全)*6=1175元。
六、附则
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6. 传播封建迷信,主要表现为:
1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
2)求推荐算命看相大师;
3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;
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