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月度经营例会内容(月度经营分析会,如何开得顺利、开出成效?手把手教你(上))
2023-06-02 10:14:54

同时,也是公司管理层针对各部门对M3的关键行动计划的合理性、有效性进行集中评审的会议。如果在经营分析中,只涉及财务数据,可能会给管理者造成困扰,这些数据为什么是这样?就像“合唱团”,月度、年度的演出收入和利润,就是财务数据,如:500万元的年收入和300万的亏损。

月度经营分析会,如何开得顺利、开出成效?手把手教你(上)

月度经营例会内容(月度经营分析会,如何开得顺利、开出成效?手把手教你(上))

对于很多公司来说,召开月度经营分析会是惯例。但如果把经营分析会比作大合唱的话,不经彩排、不讲规则,就难免南腔北调、各唱各调!听众的感受可想而知!

那么,这台“大合唱”到底该如何唱,才能赏心悦目、令人陶醉呢?简单说来,无非就是,“咬准七个音符,唱响最美和声”。

经营分析会的目的在于评审未来(如:M+3)关键行动计划的合理性和有效性,以期更有利地保障目标的达成与实现。

遗憾的是,大多数公司虽然月月召开经营分析会,但对于为什么要开经营分析会却是缺乏共识的!听上去匪夷所思,是不是?君不闻,“高层拍脑袋、中层拍胸脯、出问题后中层拍大腿、解决不了拍屁股走人“!

经营分析会上,要么一团和气打哈哈,要么就是剑拔弩张火药味!歌功颂德多、自检内省少。总结过去多,关注未来少。当月目标完成了,自然皆大欢喜;当月目标未完成,各有各的道理!

如此开会,开与不开已区别不大。未来目标实现背后的关键驱动因素是什么?相应的关键行动计划是什么?目标实现有哪些风险?该如何应对?…这些都不是大家关注的要点,未来的目标到底能不能实现,那只能撞大运、靠天收了!

如果一开始,没有对召开经营分析会的目的和意义达成共识,就很容易泛泛而谈,没有重点、无法聚焦;说来说去都是老生常谈的表面问题,“年年岁岁花相似”,却没有相应可行的对策!这样的“大合唱”,怕是嘴一张,已跑调!

1. 会前会

旨在保障经营分析会议开得顺利、开出成效。会前会,主要是把传统经营分析会的部分工作前置,对原因分析、关键行动计划、关键资源配置达成初步共识,提供经营分析会上评审的依据。

例如,在每个月的经营分析会开始前,各部门结合数据分析,针对实际与目标的差异、实际与同期的差异开展探讨,分析差异背后的原因,落实完善差异、达成目标的行动计划。

团队内部先围绕问题,达成完善差异的初步共识;同样,需要其他部门支持的事项,也需要进行跨部门沟通,相互协作、彼此配合,通过部门内部、跨部门之间的沟通,达成原因和路径共识,进而为经营分析会输入提供支持。

一个质量问题,未必就是质量部门的事情,可能是生产部门引起的、或者是采购环节对供应商的管理不善造成的、也可能是销售和客户沟通未到位,对客户的质量标准理解偏差所致。

会前会,各部门如果能就此类问题充分沟通、达成共识,那么,问题其实已经解决了大半!经营分析会上不和谐的声音,多半是大家事先未互动造成的。所以,这个“大合唱”前的“彩排”还是必不可少的;否则,不“跑调”才怪!


2. 经营分析会

众所周知,经营分析都是针对公司经营管理的现状展开的复盘工作会议;同时,也是公司管理层针对各部门对M+3的关键行动计划的合理性、有效性进行集中评审的会议。

各部门针对M+3的关键行动计划制定的依据、逻辑、原因进行汇报,接受管理层的评审,并对高管的建议和意见进行反馈,共同输出M+3的关键行动计划完善建议。

至此,部门内、跨部门和管理层对公司存在的问题、需采取的关键行动、以及所需的支持都达成了高度共识。这就像一个合唱团里,领唱、伴唱和指挥都各施其职、协调一致,唱出最美和声就有了可能。

1. 财务数据与业务数据结合

财务数据更多的是反应经营管理的结果,而业务数据则是体现经营管理的过程。

对于很多公司来说,财务数据是每月、每周,甚至每天都会看的。财务数据一般就是我们平常所指的收入、利润、费用等,这些是关系企业经营发展的基础,也是企业生存的命脉。

像上文所说,财务数据是企业经营管理的结果。如果在经营分析中,只涉及财务数据,可能会给管理者造成困扰,这些数据为什么是这样?为什么是5000万,而不是5120万呢?

可能对于部分业务能力很强的管理者来说,是清楚明白的。但对于很多管理者来说,疑惑是始终存在的,毕竟管理者很难有精力和时间下沉到经营管理的第一线,绝大多数情况下还是不得不依靠过往经验、直觉的判断,难免会一个问题接着一个问题的想去挖掘出业务的实际情况。

如果我们在经营分析中把业务数据与财务数据做结合,通过业务数据来还原结果数据——财务数据过程中的经营管理的业务过程情况,这样把业务经营管理现场的场景“复原”到管理层的面前,不仅可以提升会议的效率,更容易帮助管理者了解业务经营的实质,为其理性决策、数据决策提供支持和帮助。


2. 财务数据与行为数据结合

行为数据产生在经营管理的过程之中,一般是与员工的行为相关的数据。例如,客户拜访的频次、每次拜访的时长、电话沟通的频次、电话沟通的时长等,事实上很多公司都存在这样的数据,却往往忽视了这部分数据的价值和意义。

行为数据也产生在业务开展的过程中,财务数据与行为数据的结合,更多的也是通过行为数据的分析,发现员工行为与财务结果之间的逻辑关系,识别关键员工行为对目标的助力和支持,梳理员工行为与目标之间的达成路径。


3. 业务数据与行为数据结合

业务数据、行为数据同样是业务管理过程中的数据。业务数据是业务过程中员工行为的直接结果。围绕业务目标,员工应该采取什么样的行为会达成过程中的业务目标,是业务管理过程中需要考量的关键。

同样,对业务过程中的业务数据的分析、行为数据的分析,不仅可以更好的帮助团队识别达成业务目标的关键控制节点、梳理成功路径;而且也可以帮助发现行为所带来的价值和意义,为团队带来成就感。

总之,财务数据、业务数据和行为数据打通了结果和过程,并穿透了目标背后的行为。正所谓,改变行为,方能改变结果。本质上,这些数据是一体的,应该相互结合才行。

月度经营例会内容(月度经营分析会,如何开得顺利、开出成效?手把手教你(上))

就像“合唱团”,月度、年度的演出收入和利润,就是财务数据,如:500万元的年收入和300万的亏损。团长光看这些数据,能知道如何扭亏为盈吗?肯定不行!如果有业务数据和行为数据做补充呢?比如,这500万元的收入是由10场演出带来的;演出目前集中在北、上、广、深一线城市;演出全部是接受邀约,红色主题为主等。

暂以这些数据为例,可能引发思考的问题有:可以通过增加演出场次来增加收入吗?演出地点可以跳出一线城市,扩张到新一线、二线省会城市吗?可以主动开拓商演、增加经典剧目,而不限红色主题吗?随着更多业务数据的建立和分析,以上几个问题的答案是肯定的!

但是,面临的现实问题是,合唱团人员老化严重,需要补充有生力量。那么,从哪里招聘新人呢?招多少合适?招聘周期是多少?新人的培养周期又是多久?如何缩短招聘周期和培养周期?为什么有的人三个月就可以登台演出、有的人入团半年也难尽如人意?…

若想获得这些问题的答案,又得获得更多的业务数据和行为数据。这些数据的收集、整理、分析和应用必将为团长制定扭亏为盈的方案带来希望。

1. 数据共识

数据共识是保障经营分析会顺利、有效开展的基础。对于管理会计来说,数据决策是解决问题的核心和关键。因此,在开展经营分析会前,团队需要针对数据的统一性达成共识。

在日常经营管理过程中,或许有一些公司会说“我们公司没有数据,或者数据不完整”。正因为有这样的理解,所以在经营分析中,就很难或者很怕“用数据说话”,这样的经营分析的效果也就很难实现。挖掘数据、积累数据、完善数据,也就成了我们做好经营分析的第一步。

当然,很多公司也会出现“数据本身不真实”、“数据定义不清”、“数据口径不一致”、“数据分类不统一”、“数据分析思路无法匹配需求”等众多数据无法达成共识的情况,也就很难保障经营分析的价值和意义了。因此,从数据决策的角度出发,数据共识也就显得越发的重要了。

2. 目标共识

目标是企业经营管理的起点,是验证行为、结果的试金石;同时,也是帮助企业做好定位与纠偏的原点。在企业中,目标应该是整个团队共有的,这样才能促使整个团队心朝一处、力出一孔。

在经营分析中,各团队模块应围绕既定的目标,在达成目标共识的基础上,只有透彻地进行差异原因梳理、关键行动计划的制定及关键资源的优化配置,才能更好的落地。


3. 关键行动计划共识

关键行动计划是保证目标达成的核心。在关键行动计划制定过程中,团队内部应围绕团队现状分析、M+3的目标情况,针对差异原因、目标需求,共同讨论和输出M+3的关键行动计划;

当然,除本部门的关键行动计划之外,有需要其他部门支持、相互配合的,也需要在经营分析会前进行沟通确认达成初步的共识。


4. 关键资源配置共识

围绕目标,结合关键行动计划,配置相应的关键资源,是目标达成经济性、可达成性的保障。对于企业来说,资源是有限的,如何利用有限的资源创造更大的价值、放大资源价值也应是始终坚持的。

杜绝部门之间的“本位主义”,避免资源争夺,造成浪费资源。部门内部、各个部门之间应对关键资源配置的情况进行沟通、讨论,并在经营分析会上接受管理层的评审。


回到“合唱团”,数据就像乐谱一样。如果连乐谱都不一致,各成员又岂能同唱一首歌?

说到目标,也未必总能一致!真的是为了国庆汇报演出,所有人都能任劳任怨、不计报酬的加班集训?行动计划,重在抓牛鼻子,其背后的核心却是共识。

为获得大奖赛头名,到底该如何设计剧目、如何吃透比赛的游戏规则、如何出奇制胜等,这一切都需要团队集体的智慧。

关键资源配置,如:一周到底该彩排几次、每次多长时间、领唱的人选等都需达成共识,方能获得演出的成功。


■ 下次预告

由于本次分享的内容篇幅比较长,剩下的三个音符567,我们下一次内容中具体分享给大家:

音符“5”(索),抓住5个关键控制点

音符“6”(拉),谨记6个避免

音符“7”(西),确保7个输出

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